Nella tabella seguente sono riportate le uscite sostenute mensilmente dall'ente pubblico UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE nell'anno 2011 per la voce "CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO".
| mese | uscite | check |
|---|---|---|
| 02 | 1˙123.07 | |
| 03 | 3˙577.95 | |
| 04 | 3˙316.43 | |
| 05 | 2˙072.39 | |
| 06 | 4˙968.54 | |
| 07 | 3˙429.54 | |
| 08 | 1˙531.24 | |
| 09 | 1˙614.58 | |
| 10 | 796.84 | |
| 11 | 1˙273.55 | |
| 12 | 2˙623.05 |
Totale uscite: 26˙327.18 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle uscite che mensilmente l'ente pubblico "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE" ha sostenuto nel 2011. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori uscite e quali sono stati i mesi con minori uscite.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
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| nome uscite | somma anno 2011 |
|---|---|
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere) | 0 € |
| Trasferimenti correnti allo Stato | 1˙679 € |
| Altre spese per servizi | 276˙435 € |